岗位职责与作业内容，挖掘ERP系统的要求

　　一、采购管理系统：

　　1、供应部采购主管

　　1)审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。

　　2)审核采购文员录入系统中的单据。(采购单)

　　2、供应部采购文员

　　1)供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。

　　2)采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。

　　3)采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。

　　4)进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。

　　5)退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。

　　6)采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。

　　7)包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。

　　8)供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。

　　9)录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。

　　二、销售管理系统：

　　1、销售部销售主管

　　1)交易对象的录入(包含名称、编码原则的制定)，保证信息准确性，及时更新和维护。

　　2)客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。

　　3)销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。

　　4)销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。

　　5)审核销售内勤录入系统中的单据(销售订单、调账用的销售订单、销货单)。

　　2、销售部销售助理

　　1)客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。

　　2)客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。

　　3)销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。

　　4)库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

　　三、存货管理系统：

　　1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员

　　1)进货单、退货单审核。(采购管理子系统)在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

　　2)领料单审核。(工单/委外子系统)

　　在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。

　　3)退料单审核。(工单/委外子系统)

　　在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。

　　4)入库单的审核。

　　在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。

　　5)调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。

　　2、半成品库保管员、成品库保管员

　　1)领料单审核。(工单/委外子系统)

　　在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。

　　2)退料单审核。(工单/委外子系统)

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