供应商没开票做进销存，免费版进销存软件能满足需求吗？

一、什么是进销存以及供应商未开票的常见情况

咱们先说说啥是进销存。简单来讲，进销存就是企业管理过程中采购（进）、入库（存）、销售（销）的动态管理过程。在这个过程里，发票是很重要的一个凭证，它能证明交易的真实性和合法性，也是财务记账的重要依据。

供应商未开票的常见情况有这些

延迟开票：有时候供应商那边可能因为财务流程、开票系统故障等原因，没办法及时给咱们开票。比如说，供应商月底财务结账忙不过来，就把给咱们开票的事儿往后拖了。

忘记开票：这也是比较常见的情况，供应商业务人员工作一忙，就把给咱们开票这事儿给忘了。就像咱们平时忙起来也会忘事儿一样。

故意不开票：有些不良供应商为了偷税漏税，可能会故意不给咱们开票。这种情况虽然不多，但咱们也得留个心眼儿。

二、供应商没开票时记录进货信息

当供应商没开票，但货物已经到咱们手里了，这时候就得好好记录进货信息。这就好比咱们去超市买东西，虽然没拿到小票，但得自己记着买了啥、花了多少钱。

建立进货台账：咱们可以用电子表格或者专门的账本，详细记录每一笔进货的信息。包括货物的名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称、进货日期等等。举个例子，咱们进了一批文具，就要把铅笔、橡皮、本子的具体信息都记清楚。

保留相关凭证：除了进货台账，咱们还要保留好和这笔进货有关的其他凭证。像采购合同、送货单、验收单这些。这些凭证能证明咱们确实进了这批货，以后要是供应商开票或者有其他问题，这些凭证都是重要的依据。比如说，送货单上有供应商的盖章和咱们的签字，这就是货物交接的一个重要证明。

这里其实可以试试建米软件，它能帮助咱们方便地记录进货信息，建立进货台账，而且还能对相关凭证进行分类管理，查找起来很方便。

三、货物入库处理

货物到了仓库，就得做好入库处理。这就像咱们把买回家的东西整理好放到柜子里一样。

验收货物：货物入库前，一定要仔细验收。检查货物的数量、质量、规格等是否和采购合同一致。要是发现货物有损坏或者数量不对，要及时和供应商沟通。比如说，咱们进了一批水果，就得看看有没有烂的，数量是不是和合同上写的一样。

更新库存记录：验收没问题后，就要及时更新库存记录。在库存管理系统或者账本上，把新入库的货物数量加上去。这样咱们就能清楚地知道仓库里还有多少货。比如说，原来仓库里有 100 件商品，新入库 50 件，那现在库存就是 150 件。

存放货物：要根据货物的性质和特点，把它们存放到合适的位置。易受潮的货物要放在干燥的地方，易碎的货物要单独存放。就像咱们把玻璃制品单独放在一个盒子里，避免被其他东西碰碎。

四、销售环节的处理

货物入库后，接下来可能就要进行销售了。就算供应商没开票，销售环节也得正常处理。

正常销售出库：当有客户来买东西的时候，按照正常的销售流程办理出库手续。开具销售发票或者销售单据，记录销售的货物名称、数量、单价、金额等信息。比如说，客户买了 10 件商品，咱们就开一张销售单据，把这些信息写清楚。

核算成本：在销售的时候，要核算销售成本。虽然供应商没开票，但咱们可以按照暂估的成本来计算。比如说，咱们暂估这批货物的成本是每件 10 元，卖了 10 件，那销售成本就是 100 元。

跟踪库存：销售出去一批货物后，要及时更新库存记录，看看库存数量还剩多少。要是库存快没了，就得及时安排采购补货。就像咱们家里的日用品快用完了，就得赶紧去超市买一样。

五、后续发票处理

供应商没开票只是暂时的，后续还是要处理发票的事儿。

催促开票：咱们要及时和供应商沟通，催促他们尽快开票。可以通过电话、邮件等方式提醒他们。比如说，咱们每隔一段时间就给供应商发个邮件，问问发票开好了没。

收到发票后的处理：当收到供应商开的发票后，要仔细核对发票上的信息和咱们之前记录的进货信息是否一致。如果一致，就可以按照正常的财务流程进行账务处理。要是不一致，要及时和供应商沟通修改。比如说，发票上的货物数量和咱们记录的不一样，就得让供应商重新开票。

调整成本和税务处理：如果之前是暂估成本，收到发票后，可能需要调整成本。还要根据发票进行税务处理，比如抵扣进项税额等。比如说，之前暂估成本是 100 元，收到发票后实际成本是 120 元，那就要调整成本，多出来的 20 元要进行相应的账务处理。

六、注意事项和风险防范

在供应商没开票做进销存的过程中，有一些注意事项和风险需要咱们防范。

税务风险：如果长时间没有取得供应商的发票，可能会影响咱们的税务抵扣，增加税务成本。所以要及时催促供应商开票，避免税务风险。比如说，没有发票就没办法抵扣进项税额，企业就要多交税。

财务核算准确性：暂估成本可能和实际成本有差异，这就会影响财务核算的准确性。所以在收到发票后要及时调整成本，保证财务数据的准确。比如说，暂估成本和实际成本相差太大，会导致利润计算不准确。

合同管理：要重视采购合同的管理，在合同中明确开票的时间、方式等条款。如果供应商违反合同约定不开票，咱们可以根据合同追究他们的责任。比如说，合同里规定供应商要在货物交付后 10 天内开票，要是他们没做到，咱们就可以要求他们承担违约责任。

以上就是关于供应商没开票怎么做进销存的一些内容，希望能对大家有所帮助。

常见用户关注的问题：

一、供应商没开票怎么做进销存记录？

我听说好多人在处理进销存的时候，都会遇到供应商没开票的情况，就想知道这该咋做记录啊。其实遇到这种情况别慌，咱们一步步来解决。

1. 先做暂估入库：当货物已经收到，但是发票还没到的时候，可以先根据合同或者采购订单上的金额进行暂估入库。这样能保证库存数据的准确性，让你清楚自己仓库里有多少货。

2. 记录相关凭证：在做暂估入库的时候，要详细记录相关的凭证，比如入库单、采购合同等。这些凭证是后续处理的重要依据，可不能丢了。

3. 等发票到了再调整：一旦收到供应商的发票，就要根据发票上的实际金额对之前暂估的入库金额进行调整。多退少补，保证财务数据的准确性。

4. 利用软件辅助：建米软件可以帮助你更方便地处理这种情况。它能自动记录暂估入库和发票调整的过程，让你的进销存管理更加高效。

二、没发票对进销存成本核算有啥影响？

朋友说没发票做进销存的时候，成本核算就变得很麻烦，我就想知道到底有啥影响呢？其实影响还不少呢。

1. 成本不准确：没有发票，就没办法确定准确的采购成本。这样算出来的销售成本也会不准确，进而影响到利润的计算。

2. 税务风险：在税务方面，没有发票的成本支出可能不被认可，会导致企业多缴纳税款。这可是一笔不小的损失呢。

3. 财务报表不真实：成本核算不准确，会让财务报表不能真实反映企业的经营状况。这对于企业的决策和发展是很不利的。

4. 审计问题：在审计的时候，没有发票的成本支出可能会被重点关注。如果处理不当，还可能引发审计风险。建米软件可以帮助你规范成本核算流程，降低这些风险。

三、供应商一直不开票怎么解决进销存问题？

假如你遇到供应商一直不开票的情况，肯定会很头疼。我就想知道该怎么解决这个进销存问题呢。其实有很多办法可以试试。

1. 沟通协商：要和供应商进行沟通，了解他们不开票的原因。也许是有什么误会，通过沟通可以解决问题。

2. 发催票函：如果沟通没有效果，可以发催票函给供应商，明确表达你需要发票的诉求。这是一种比较正式的方式，能引起供应商的重视。

3. 寻求第三方调解：如果供应商还是不愿意开票，可以寻求第三方的调解，比如行业协会或者相关政府部门。他们可能会帮助你解决问题。

4. 考虑更换供应商：如果以上方法都不行，为了保证企业的正常经营，你可以考虑更换供应商。建米软件可以帮助你记录供应商的开票情况，方便你做出决策。

四、没开票的进销存数据能用于财务报表吗？

我想知道没开票的进销存数据能不能用于财务报表呢？这是很多人关心的问题。其实要分情况来看。

1. 暂估数据的使用：暂估的进销存数据可以在财务报表中体现，但是要在报表附注中说明是暂估数据。这样可以让报表使用者了解数据的真实性。

2. 准确性要求：财务报表要求数据准确可靠。如果没开票的进销存数据不准确，可能会影响财务报表的质量。所以要尽量保证数据的准确性。

3. 税务合规性：在使用没开票的进销存数据时，要考虑税务合规性。不能因为数据不准确而导致税务风险。

4. 建米软件的作用：建米软件可以帮助你管理没开票的进销存数据，保证数据的准确性和合规性。它能自动生成报表附注，让你的财务报表更加规范。