鞋业erp软件

 　　ERP系统有很多，如果是普通的鞋业公司可以用建米软件ERP，其次就是金蝶，你可以去试用一下，这些一般都有免费的试用版

　　一、 托外加工单

　　1. 托外加工单採购与其它採购在资料查询与加工明细查询用法一样

　　2. 托外加工单的新增与其它採购新增不一样

　　3. 通过点击取单(制造指令)或取单(仓库)来取得所需要的加工明细存放到图一区域中，如加工方法不对，可以手工修改加工方法，或是在组合栏位中输入相同的数字或字母来组合加工的材料。假设如001跟002要组合，则在001和002的组合栏位中都输入1或别的相同的数字就行。

　　二、入库资料管理

　　1.打开画面后，进入资料查询画面。在快速查询栏位中输入入库单号、厂商、送货单号等栏位内容，双击就可以快速找到所需要的资料。也可以点击查询来查询如需要的资料。双击所需要的资料可以返回到资料输入画面。

　　2.入库资料的新增必需输入送货单号及正确的入库日期，如入库日期输入错误，会导致盘点不準确和厂商的应付帐款不準。如入库日期是2008.10.22，如果输成了2008.11.22，则盘点时，该笔入库的材料就会转到11月份的盘点中。帐款也会跑到11月份的帐款中，而不是10月份。

　　3.材料来源必需输入，否则会导致海关的资料不正确。

　　4.入库资料必须取单採购，否则会没有採购数量跟订单单号，导致应付帐款时，财务不能通过订单单号、採购数量、入库单号、入库数来正确核查厂商所送的材料跟採购所订的材料是否一致。

　　5.如是煺回厂商，则入库类型必须选择煺回厂商，则入库数量会改变成煺回数量，则输入一数字后会自动变成负数，用来冲减厂商的入库数。转到应付帐款中就会有负的一笔，以方便财务清楚所煺回的数量。煺回厂商的材料必须输入在入库中，而不能输入在出库资料管理中。否则会造成财务多付款。

　　6.所入库的材料，如材料来源不是其它，则必须要有总重，如不输入，会造成报关数据不準。

　　7.如入库的材料不需要付款时，必须在不付款栏位中打勾，让财务清楚此笔材料不付款。

　　8.厂商编号+送货单号不能重復，否则会导致资料不能存档。送货单号不能空白。

　　9.入库的材料可以通过点击“编号与名称不存在或编号与名称不一致”来查询，如不一致，可人为通过修改规格、品名、色卡、颜色来改成跟仓库材料一致。

　　10.入库的材料如是内盒、外箱，则必须点击内盒外箱更新来更新“EL.内盒外箱统计”中的内盒跟外箱数量。

　　11.如需输入SIZE，则在最下面的入库数量中输入SIZE数量即可。

　　12.如楦头入库，则输入楦头编号跟楦头肥度后，再点击确认存盘即可。

　　13.指令、数量分配页面，可能直入仓在指令号码中选择所需要分配的指令或是按右键，选择所需要的分配方式。在回写栏位中选择在回写的栏位。如已OK，则双击打勾。此部分的功能主要是让生管及时了解材料的入库状况。

　　14.在入库明细查询画面，可以按条件查某一段时间内的入库情况，也可以单独查某一材料的所有入库情况。单重、总重及商品编号可以修改，目的是为了报关修改资料的方便。

　　15.物料入库时，必须要输入仓库代码，以确定盘点的正确性。不管入库之前物料名称是如何，在入库时都必须对应仓库中的一笔材料。

　　三、领料资料管理

　　1. 资料查询与领料明细查询画面与入库资料管理中的使用方法一致。

　　2. 领料资料管理中必须输入领料日期，且必须输入正确，否则会影响盘点资料的正确性。

　　3. 领料单号必须输入，出库类型也必须选择。如选择外发补单，则能打开下面的外发补单画面。如选择本厂补单，则能够打开下面本厂补单画面。如选择裁断补料，则能打开裁断补料画面。如这叁个都没有选择，则隻能看到领料作业画面，其它画面不能打开。

　　4. 领料资料隻能通过取单(仓库)、取单(内盒外箱)、取单(部门煺回)此叁功能来取得资料。取单(内盒外箱)的目的是为了回写“EL.内盒外箱统计”模块中的内盒外箱的出库数量。如入库时没有选择内盒外箱更新，则不能领料。

　　5. 外发补单时，除领料作业画面的栏位要输入完整外，还需要输入外发补料明细(外发补单)画面中的栏位。如指令用量、补料数量、扣发数量、单位、责任厂商等。可通过点击右键取得指令用量。

　　6. 本厂补单时，除领料作业画面的栏位要输入完整外，还需要输入补料责任明细(本厂补单)画面的栏位。如补料数量(双)、补料名称、开补部门、责任归属、补料塬因、有无责任、名称等栏位。月份补料统计中的数据来源于此处。

　　7. 裁断补料时，还需要输入的栏位有裁断超料、补料不良、补号码分、煺回等栏位。

　　8. 印表中有外发补料明细、补料明细匯总、补料(责任)明细等选择印表。

　　9. 取单仓库改成取单仓库中EA.物料资料管理中的物料。

　　四、厂商送货明细

　　按条件输入后，可以印出所需要的厂商送货明细。

　　五、厂商报关明细

　　输入年月和材料来源后，会印出这个月所有厂商送过来的材料报关资料。

　　六、部门领料资料

　　按条件输入后，可以印出所需要的领料资料明细。

　　七、部门煺料单

　　按条件输入后，可以印出所需要的部门煺回的资料。

　　八、出厂証明单

　　出厂証明单分有二种，一种是煺回厂商的出厂証明单;一种是外发加工的出厂証明单。

　　九、库存盘点作业

　　1. 新增帐本编号，点击新增，然后输入由本编号如：200809，输入盘点的开始日期和截止日期，再输入上期编号后就可以确认保存了。

　　2. 点击载入按钮，会把库存中的所有材料都抓进来，然后会把上期编号中的本月结存当成本月的上期结存数。点击分析按钮，则会把开始日期到截止日期范围内的入库数量跟出库数量抓取到本月入库跟本月出库栏位中。从而产生电脑结存。本月结存会跟电脑结存一致，当本月结存有修改时，就会产生误会。

　　3. 点击单笔分析，可以对某一笔材料进行单独分析。而不影响到其它的材料。

　　4. 点击猪皮类分析(此功能已改)可以选定多少材料，分析多少材料。不受猪皮类的限制。选中多少分析多少。隻会分析本月入库及出库数。

　　5. 如上月帐本的本月结存有异动，则本月帐本必须再一次的载入，才能保定本月的上期结存跟上月的本月结存一致。然后再分析。抓取本月入库及本月出库。

　　6. 库存盘点匯总画面，点击盘点匯总，则会把本月盘点材料按七大类分类统计出总金额。选择不同的材料来源，则印表产生不同的匯总报表。

　　7. 第一次开帐时，不需要输入上期编号。上期结存抓取物料资料管理中的库存数。开帐以后，则必须输入上期编号。否则抓取不到上期结存数。