采购管理流程
一、采购申请
1、由申请人填写申请单,由部门经理或公司指定领导审批后,方可交由采购。
2、如果是纸卷采购或其它要提前进行计划的采购,可先由采购员或其他人员填写计划采购单,交由领导审核后,方可录入系统。
二、供应商资料收集
1、可使用提供的供应商资料收集表格收集资料。
2、当有新事物要进行采购时,需先由采购员收集供应商资料,然后才能录入采购单。
三、建立档案及录入供货清单
1、档案可由采购人员建立。
2、供货清单可以在建立供应商档案后录入,系统将在下采购单时,自动从供应商的供货清单中取得价格。
3、在下采购单后,进行确认采购单操作时,系统也会自动产生供货清单的内容并维护其价格。
四、档案审核
1、可控制只有审核后的档案才能下采购单。
五、采购单审核
1、可控制必需要确认的采购单才能办理入库
2、当完成收料后不可以再入库。
打印采购单,经领导审核、签字、盖章后发送给供应商
可打印多种采购单格式
供应商送货,仓库根据送货单,进行按采购单入库
六、 供应商档案
供应商编号
可以采用系统生成的编号
也可以人工编号(一般取简称, 系统最多允许10位或5个汉字)
货币种类、税务代码、付款方式、付款条件、采购单格式等取自相关系统设置(在系统参数设置其他设置下,可以预先设置好)
七、采购管理相关报表
采购清单按到货日期
采购清单按录入时间
过期未到货清单
原料采购发票清单
原料采购发票明细
纸卷采购发票清单
纸卷采购发票明细
平张纸采购发票明细
平张纸采购发票清单
供应商供货清单
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