erp工作流管理系统

  • 来源:建米软件
  • 2020-09-28 14:49:14

   采购管理流程

  一、采购申请

  1、由申请人填写申请单,由部门经理或公司指定领导审批后,方可交由采购。

  2、如果是纸卷采购或其它要提前进行计划的采购,可先由采购员或其他人员填写计划采购单,交由领导审核后,方可录入系统。

  二、供应商资料收集

  1、可使用提供的供应商资料收集表格收集资料。

  2、当有新事物要进行采购时,需先由采购员收集供应商资料,然后才能录入采购单。

  三、建立档案及录入供货清单

  1、档案可由采购人员建立。

  2、供货清单可以在建立供应商档案后录入,系统将在下采购单时,自动从供应商的供货清单中取得价格。

  3、在下采购单后,进行确认采购单操作时,系统也会自动产生供货清单的内容并维护其价格。

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  四、档案审核

  1、可控制只有审核后的档案才能下采购单。

  五、采购单审核

  1、可控制必需要确认的采购单才能办理入库

  2、当完成收料后不可以再入库。

  打印采购单,经领导审核、签字、盖章后发送给供应商

  可打印多种采购单格式

  供应商送货,仓库根据送货单,进行按采购单入库

  六、 供应商档案

  供应商编号

  可以采用系统生成的编号

  也可以人工编号(一般取简称, 系统最多允许10位或5个汉字)

  货币种类、税务代码、付款方式、付款条件、采购单格式等取自相关系统设置(在系统参数设置其他设置下,可以预先设置好)

 

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  七、采购管理相关报表

  采购清单按到货日期

  采购清单按录入时间

  过期未到货清单

  原料采购发票清单

  原料采购发票明细

  纸卷采购发票清单

  纸卷采购发票明细

  平张纸采购发票明细

  平张纸采购发票清单

  供应商供货清单

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