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  • 来源:建米软件
  • 2020-10-09 15:00:32

   一、 研发中心-设计部

  1、部门职责内容

  (1、主辅料档案:建立详细的原辅料档案信息;包括物料编码、名称、规格、单位、所属分类等基本信息。(详见《物料编码规则》)

  (2)、颜色档案:建立详细、明确、方便记忆的颜色档案。(详见颜色表)

  2、部门操作流程

  (1)、接设计图稿、根据《款号编码规则》,确定款号、款名、款式类型、季节、单位、颜色尺码(重要)等基本信息,如果是客户提供设计稿,需确定客户及客户编号。

  注:

  ①、 如果该款有对应的图片,首先该图片的大小要小于1 MB;其次该图片需解密。

  ②、 带‘*’为必填项,其他信息有可填写,没有可暂不填。

  (2)、若款号档案建立完成、则需建立该款所用面辅料档案。对面辅料的建档,首先要确定该物料所属种类;其次根据《物料编码规则》,在对应类别下面建立物料编码及明细信息;另外,确定物料名称,基础用量单位,成分规格,物料来源等信息。

  注:

  ①、 物料建档时,需在多单位菜单栏下将“是否使用多单位系数进行自动换算”打上勾,以便该物料有多单位时进行换算。

  ②、 物料名称需规范统一,不可有同种物料出现多个名称或者多个编号的现象。

  ③、 涉及客供辅料的问题,编码统一由开发部指定人员编写。

  ④、 带‘*’为必填项。

  (3)、对款号、物料档案进行日常维护,以便公司内部管理。

 

 

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  二、 研发中心-开发部

  1、部门职责内容

  (1)、款式档案:每个款分别建立详细的款式信息;包括款号编码的唯一性,建立详细的尺码及颜色资料,严格定义该款式的分类信息。(详见《款号编码规则》)

  (2)、尺码档案:分组分明细建立详细的成衣尺码档案

  (3)、其他档案:建立详细的尺寸档案、洗水印花档案、工艺部位档案等。

  (4)、开制板单:根据新的开发任务或者销售提供的客户要求信息,开制板单,录入确定板的明细信息。

  (5)、物料计划:板单需外购物料的计划,便于采购下单采购和仓库出入库,以及板单物料成本报价的核算。

  (6)、成本报价:板单物料成本的报出价,外发印绣花成本的报出价,车缝成本的报出价。

  (7)、客供物料:建立客供物料分类及物料明细。

  2、部门操作流程

  (1)、客户或者设计部提供确定板的图稿(确定板)(图稿必须包含对应的物料清单)

  (2)、根据图稿,开制板单,确认板单号。

  (3)、确认客户及其对应的款号。(客户来源于销售、款号资料来源于设计。)

  (4)、建立该款的图样及其说明。建立图样说明时,首先要注意上载系统的图片不能超过 1 MB;其次是录入图样说明时,所有标点符号需在英文状态下录入。

  (5)、在数量分配中确认打板数量。

  (6)、根据销售提供的资料,按客户的要求建立尺寸指示。

  (7)、建立该板单的物料BOM表,即物料清单,确定物料类别、成分、规格及其物料来源、用于那些部位以及每个码得单件用量。

  ①、 做完物流清单明细,保存之后,系统自动生成物料需求报告,审核对应的物料需求报告,做板单物料计划,通知采购下订单。

  ②、 物料需求一经审核,原则上是不能对之前所做物料明细做任何修改,若修改需开启特殊权限,然后修改对应物料,点击“净改变物料需求”即可。调整相应的物料清单,需有权限的人员才能调整。

 

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  三、营销中心

  1、部门职责内容

  (1)、成本报价:根据客户的要求或者设计提供的资料,整理提供详细的成本计价资料,经审核后向客户报价。

  (2)、销售订单:录入客户的订单和款式信息;确认颜色、尺码、数量,同时录入客户的单价便于形成相应客户的应收账款。

  (3)、成品出货:向仓库下达成品出货通知。

  2、部门操作流程

  (1)、接客户订单,确认款式、颜色、尺码、包装等其他信息提交到开发部。

  (2)、进入订单管理系统,录入订单及客户信息,导入客户确定款式的板单;如果客户补单订货的,可导入以往的订单,只需在数量上稍作修改。

  (3)、核对板单信息与客户要求是否相符,同时在款号及数量分配见面录入与客户协定的单价,及款式尺码、数量、颜色信息。

  (4)、信息确认完毕,审核订单。

  (5)、通知生产计划部们下大货生产制单。

  (6)、按照货期,通知物流销售出货。

  (7)、跟进客户,追踪应收账款。

  四、生产中心-计划部

  特殊情况处理:

  对与我司常有客供辅料无法确定的状况,以至于影响到生产安排生产,采购无法采购面料的现象。现解决方案如下:

  (1)、销售先将客户确定的款式、大货面料、及客户的要求提交开发部, 让开发部提前开制板单,对做好的板单进行审核。注意,审核是对整个款的审核,对比如图样说明、工艺指示、物料清单、若还有资料没有到齐,可暂时先不审核,待资料收齐后审核相应细分模块。

  (2)、销售导入审核后的板单,形成订单。首先,核对板单信息是否有填写错误,其次,录入客户信息,填写大货单价;最后,核实相关信息,若没有错误,审核订单,通知生产做大货制单。

  (3)、生产导入销售订单,形成大货生产制单,根据确定的大货面料,做物料计划,通知采购提前下面料的采购订单,以便车间生产。

  (4)、在生产期间,若客户确定的客供物料到达我司,及时提交开发部,开发部立刻做进对应款的板单,然后审核物料清单,通知生产导入

 

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  五、生产中心-采购部

  1、部门职责内容

  (1)、供应商价格管理:分物料、分规格、分颜色、分不同的送货方式和付款方式对物料进行价格定义。

  (2)、物料计划:查询制单物料计划、板单物料计划的计划审核情况。

  (3)、请购:对确定板前期打板物料、紧急物料或者非生产物资使用请购申请。

  (4)、采购:导入物料需求计划,或根据请购单进行采购,设置超数比例,控制供应商来货数量。

  (5)、跟踪物料采购进度,形成采购结算单,通知付供应商款。

  2、部门操作流程

  (1)、根据制单或者板单物料需求或者备料计划,做好采购计划。

  (2)、接生产计划部或者板房通知,根据采购计划,从制单物料计划或者板单物料计划当中导入需要采购的物料清单,下达采购订单。

  (3)、下采购订单时,分主辅料、分供应商来下采购订单。下采购订单时,需注意确认好物料名称、颜色、规格、以及设置好超数率,然后仓库根据采购订单办理供应商来货的入库手续。(由供应商确认的采购订单需给物流一份、财务一份,便于仓库按单入库,和财务按单结算。)

  (4)、根据仓库的入库,结合采购订单,跟踪每张采购的订单的进度。

  (6)、对确定板前期物料、非生产用物料、紧急物料的采购,可先填写请购单,然后从请购单中导入物料明细,下达采购订单,然后安排仓库出入库。

 

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